FI-AR: Cobro Parcial por Partida Resto a Cliente - F-28
1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Entrada de pagos (Tx. F-28)
2. Ingresar los datos necesarios:
Fecha documento: 12.12.2014
Clase de documento: DZ
Sociedad: Z990
Periodo: 12
Moneda: EUR
Cuenta: 572000 (cuenta de mayor)
Importe: 700
Cuenta: CZ990_001 (cliente)
Clase de cuenta: D
Seleccionamos Tratar Pas o enter:
3. Desacivamos todas las partidas haciendo click en el botón Partida
:
4. Nos vamos a la pestaña Part. Rest y seleccionamos la partida a cobrar: haciendo doble click sobre ella o ubicándonos en la partida y haciendo click en el botón Partida
:
5. Ingresamos el descuento, para este caso es de 300, fijarse que el campo Sin Asignar = 0. Y Guardamos.
6. También podemos simular el documento antes de guardar: Documento-->Simular:
7. Visualizamos los datos correctos y guardamos:
2. Ingresar los datos necesarios:
Fecha documento: 12.12.2014
Clase de documento: DZ
Sociedad: Z990
Periodo: 12
Moneda: EUR
Cuenta: 572000 (cuenta de mayor)
Importe: 700
Cuenta: CZ990_001 (cliente)
Clase de cuenta: D
Seleccionamos Tratar Pas o enter:
3. Desacivamos todas las partidas haciendo click en el botón Partida
.png)
4. Nos vamos a la pestaña Part. Rest y seleccionamos la partida a cobrar: haciendo doble click sobre ella o ubicándonos en la partida y haciendo click en el botón Partida
.png)
5. Ingresamos el descuento, para este caso es de 300, fijarse que el campo Sin Asignar = 0. Y Guardamos.
6. También podemos simular el documento antes de guardar: Documento-->Simular:
7. Visualizamos los datos correctos y guardamos:
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