FI-AR: Cobro a Cliente mediante Efecto - F-36
1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Efecto-->Pago (Tx. F-36)
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2. Ingresar los datos necesarios:
Fecha documento: 12.12.2014
Clase de documento: DZ
Sociedad: Z990
Periodo: 12
Moneda: EUR
Cuenta: 572000 (cuenta de mayor)
Importe: 300
Cuenta: CZ990_001 (cliente)
Clase de cuenta: D
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3. Ingresamos los datos y Seleccionamos PAs:
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4. Seleccionar Tratar Pas:
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5. Desactivamos todas las partidas, seleccionamos todas con el botón.png)
y desactivamos con el botón.png)
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6. Seleccionamos la partida, haciendo doble click sobre la partida o ubicándonos en la partida y seleccionado el botón Partida , y guardamos:
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7. Podemos realiza una simulación antes de guardar: DocumentoSimular:
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8. Visualizamos los datos correctos y guardamos:
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2. Ingresar los datos necesarios:
Fecha documento: 12.12.2014
Clase de documento: DZ
Sociedad: Z990
Periodo: 12
Moneda: EUR
Cuenta: 572000 (cuenta de mayor)
Importe: 300
Cuenta: CZ990_001 (cliente)
Clase de cuenta: D
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3. Ingresamos los datos y Seleccionamos PAs:
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4. Seleccionar Tratar Pas:
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5. Desactivamos todas las partidas, seleccionamos todas con el botón
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6. Seleccionamos la partida, haciendo doble click sobre la partida o ubicándonos en la partida y seleccionado el botón Partida , y guardamos:
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7. Podemos realiza una simulación antes de guardar: DocumentoSimular:
8. Visualizamos los datos correctos y guardamos:
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Buenas, una consulta... al utilizar la F-36 en el siguiente pago parcial no me descuenta el saldo pendiente Deudor en este caso. sino que me trae nuevamente el total de la factura del cliente. como se podría actualizar el saldo deudor del cliente dado que el ya va realizando varios pagos parciales direccionados a la factura?
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