FI-AR: Cobro Parcial a Cliente - F-28

De -
1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Entrada de pagos (Tx. F-28)


2. Ingresar los datos necesarios:
Fecha documento: 12.12.2014
Clase de documento: DZ
Sociedad: Z990
Periodo: 12
Moneda: EUR
Cuenta: 572000 (cuenta de mayor)
Importe: 300
Cuenta: CZ990_001 (cliente)
Clase de cuenta: D
Seleccionamos Tratar Pas o enter:


3. Desacivamos todas las partidas haciendo click en el botón Partida:


4. Nos vamos a la pestaña Part. Rest y seleccionamos la partida a cobrar: haciendo doble click sobre ella o ubicándonos en la partida y haciendo click en el botón Partida:


5. Ingresamos el Importe pago, para este caso es de 200, fijarse que el campo Sin Asignar = 0. Y Guardamos.


6. También podemos simular el documento antes de guardar: DocumentoSimular:


7. Visualizamos los datos correctos y guardamos:



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