www.doingSAP.weebly.com

1. Finanzas-->Gestión financiera-->Acreedores-->Cuenta-->Visualizar/Modificar partidas (Tx. FBL1N) 2. Ingresar los datos necesarios, y ejecutamos  : Acreedor: CZ990_001 Sociedad: Z990 Partidas abiertas a: 23.12.2014 Clase: Partidas Normales 3. Visualizamos las partidas individuales:

1. SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad de Deudores y acreedores-->Operaciones contables--> Recepción de facturas/Entrada de abonos-->Actualizar condiciones de pago 2. Podemos realizar una copia de las condiciones de pago existentes: seleccionamos la condición de pago a copiar y hacemos click en el botón copia: 3. Ingresamos los datos: Condición de pago: Z990 Texto Comercial: Condicion de Pago Z990 – 3000 Día Limite: 31 Clase de cuenta: Deudor y acreedor ( ó uno de ellos) Propuesta de fecha: Fecha de documento En condiciones de pago se pueden detallar % de descuento para ciertos días 4. Una vez ingresados todos los datos necesarios, hacemos enter, y guardamos.

1. Finanzas-->Gestión financiera-->Acreedores-->Contabilización-->Factura General (Tx. F-43) 2. Ingresamos datos de cabecera: 3. Ingresamos datos a nivel de posición: 1 Clave de contabilización: 31 Cuenta: PZ990_001 Con los datos ingresados, hacemos enter: 4. Ingresamos los datos necesarios: Importe: 1000 Impuesto: S3 Condición de pago: 3000 5. Ingresamos datos de la siguiente posición: Clave de contabilización: 40 Cuenta: 628000 6. Ingresamos los datos de la posición: Importe: * ( automáticamente se calcula el monto) Impuestos: S3 7. Podemos simular el documento: DocumentoSimular 8. Visualizamos la simulación y guardamos:

1. SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad de deudores y acreedores --> Cuentas de acreedor --> Datos maestros-->Preparar creación de datos maestros de acreedores-->Definir grupo de cuentas con formato de pantalla 2. Seleccionamos el grupo de cuentas a copiar y hacemos click en el icono de copia: 3. Ingresamos los datos necesario y enter: 4. Vemos que ya aparece el grupo de cuentas Z990. Guardar: 5. Si deseamos realizar modificaciones, seleccionamos y hacemos click en el botón detalle: 6. Hacemos doble click sobre Datos generales: 7. Hacemos click sobre dirección:   8. Podemos definir los status de campo: 9. Hacemos las modificaciones necesarias, y guardamos

1. Finanzas-->Gestión financiera-->Acreedores--> Datos maestros--> Crear (Tx. FK01) 2. Ingresar los datos necesarios, para nuestro caso: Deudor: PZ990_001 Sociedad: Z990 Grupo de cuenta: LIEF Le damos en aceptar o enter: 3. Ingresamos Pestaña Dirección:  4. Ingresamos datos en la Pestaña Control:  5. Ingresamos datos en la Pestaña Pagos: Datos de banco si es necesario. 6. Ingresamos datos en la Pestaña Persona de Contacto: Datos de contacto si es necesario. 7. Ingresamos datos en la Pestaña Gestión de Cuentas: 8. Ingresamos datos en la Pestaña Pagos y guardar: 9. Ingresamos a la última Pestaña y guardamos.

1. SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad principal-->Operaciones periódicas--> Documentar--> Definir estructura balance / PyG 2. Seleccionar la estructura de Balance a modificar, y hacer click en el icono Detalles  : 3. Seleccionar Posiciones bal./PyG: Tener en cuenta el idioma de actualización: ES (para nuestro caso) 4. Si queremos realizar algunas modificaciones sobre la estructura. Seleccionamos un nodo, y hacemos doble click o seleccionamos el botón Detalle: 5. Se puede modificar el nombre, texto y totales. Hacemos las modificaciones necesarias y hacemos click en el botón  :   6. También podemos modificar las cuentas asignadas. Hacemos doble click en una posición o seleccionamos Detalle: 7. Hacemos las modificaciones necesarias y hacemos click en  el botón  :

1. Finanza--> Gestión financiera-->Libro mayor-->Documento-->Visualizar (Tx: FB03) 2. Ingresar los datos del documento a buscar, y enter: 3. Sino tenemos el Nro de documento, podemo hacer la búsqueda en la Lista de documentos: 4. Ingresar los datos para realizar la búsqueda, si deseamos agregar más filtros, seleccionamos Delimitaciones opcionales: 5. Ingresamos los datos adicionales y ejecutar: Nombre de usuario: Zxxx 6. Visualizamos los documentos:

1. Finanzas--> Gestión financiera-->Libro mayor-->Contabilización-->Contabilización general(Tx: F-02) 2. Ingresar los dato de cabecera y la posición 1: 3. Ingresar los datos de importe y la posición 2: 4. Ingresar el importe de la posición 2, ir  DocumentosSimular: 5. Se ve el importe en USD, seleccionar Moneda de visualización para cambiar de moneda: 6. Se visualiza que el tipo de cambio es que trae directamente de la tabla, grabar: