FI-AP: Crear Factura a Proveedor - F-43

De -
1. Finanzas-->Gestión financiera-->Acreedores-->Contabilización-->Factura General (Tx. F-43)


2. Ingresamos datos de cabecera:


3. Ingresamos datos a nivel de posición: 1
Clave de contabilización: 31
Cuenta: PZ990_001


Con los datos ingresados, hacemos enter:
4. Ingresamos los datos necesarios:
Importe: 1000
Impuesto: S3
Condición de pago: 3000


5. Ingresamos datos de la siguiente posición:
Clave de contabilización: 40
Cuenta: 628000


6. Ingresamos los datos de la posición:
Importe: * ( automáticamente se calcula el monto)
Impuestos: S3


7. Podemos simular el documento: DocumentoSimular


8. Visualizamos la simulación y guardamos:


Comentarios

  1. Francisco19 de mayo de 2021, 9:59

    como dar reversa a un documento creado por la F-43 que transacción debo utilizar?

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