FI-AP: Pago manual a Proveedor - F-53

De -
1. Finanzas-->Gestión financiera-->Acreedores-->Contabilización-->Salida de pagos--> Contabilizar (Tx. F-53)


2. Ingresar los datos necesarios:
Fecha documento: 12.12.2014
Clase de documento: KZ
Sociedad: Z990
Periodo: 12
Moneda: EUR
Cuenta: 572000 (cuenta de mayor)
Importe: 1000
Cuenta: PZ990_001 (proveedor)
Clase de cuenta: K
Seleccionamos Tratar Pas o enter:


3. Seleccionamos la partida a cobrar: haciendo doble click sobre ella o ubicándonos en la partida y haciendo click en el botón Partida, y guardamos:


4. Podemos hacer una simulación antes de guardar el documento: Documento-->Simular:


5. Visualizamos los datos correctos y guardamos:


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